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REQUISITOS PARA RECEPCION DE MATERIAL, EQUIPOS, Y/O SERVICIOS
I.- La entrega de materiales Y/O equipos, será en el almacén general de TECSA ubicado en Av. Técnicos No. 250 Col. El Sabino C.P. 76148, Querétaro, Qro. México, en los siguientes horarios: lunes a viernes de 9 a 13:30 y de 15 a 18:00 hrs. y deberá acompañarse de copia de la orden de compra y una impresión en papel de la factura o remisión.
II.- Cuando la entrega de materiales y/o equipos se especifique en el sitio de la obra, se deberá evidenciar que los materiales fueron completamente entregados y recibidos en buenas condiciones en el sitio de la obra, mediante la anotación por escrito de la fecha de recepción del material, nombre completo, cargo y firma de quien recibe el mismo en la factura o remisión con la que se entrega este material.
III.- En el caso de Servicios que se presten en obra, se deberá recabar evidencia de la prestación del servicio en el sitio de la obra mediante la anotación por escrito de la fecha de recepción del servicio, nombre completo, cargo y firma de quien recibe el mismo, agregando además la leyenda “Recibí Servicio a Satisfacción”. En la copia de la factura.
IV.- La recepción de Materiales, Equipos y Servicios en Obra, solo será válida cuando este firmada de recibido por personal de TECSA.
No nos hacemos responsables por material entregado a personas ajenas a la empresa.
REVISION DE FACTURAS
ENVIO DE FACTURAS A REVISION POR VIA ELECTRONICA
Para Iniciar el proceso de revisión y programación para el pago de sus facturas, el proveedor deberá Subir su Documentación completa como anexos al portal de Tecsa http://www.tecsaqro.com.mx/, en el botón de Recepción de Facturas, que lo direccionara al “Portal para recepción de Facturas de Proveedores”.
Esta Documentación debe incluir:
a) PDF de la factura: misma deberá cumplir con todos los requisitos fiscales de ley además de los siguientes: número de la orden de compra que ampara la factura; el concepto de la factura deberá corresponder con la descripción, cantidades, precios unitarios, importes parciales o totales referidos en la orden de compra.
b) XML de La factura: mismo que se usara para verificar ante el SAT la validez del documento.
c) ORDEN DE COMPRA: Que ampara la solicitud de TECSA del material o servicio facturado. (Se sugiere hacer una factura por cada Orden de Compra, En Caso de que exista más de una orden de compra que apare el material facturado, incluir copia en el envío de cada una).
d) EVIDENCIA DE ENTREGA o SERVICIO: mismos que deberán cumplir con los requisitos de los puntos 2 y 3 de los “REQUISITOS PARA RECEPCION DE MATERIAL, EQUIPOS, Y/O SERVICIOS”
La recepción de estos 4 archivos “PDF, XML, Orden de Compra, y Evidencia de Entrega o Servicio”, son requisito indispensable para iniciar el proceso de pago de cualquier factura, y la fecha de recepción de los mismos en el portal marca para TECSA el inicio del plazo de pago al proveedor.
TECSA no recibirá facturas para revisión por ninguna otra vía, ni iniciara ningún proceso de pago, ni considerara ninguna fecha anterior a la recepción en el portal de los archivos mencionados, para ningún propósito de pago.
En el “Portal para recepción de Facturas de Proveedores”, encontrara una copia de nuestras políticas de pago así como el instructivo completo para:
- Darse de alta en el portal y establecer su contraseña de acceso.
- Subir facturas con sus documentos adicionales a revisión
- Consultar el estado de sus facturas en proceso de pago.